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关于眉山市彭山日博365体育2015年部门决算编制的说明
2016-10-25   作者: 点击数:  
 索 引 号  00859425-3/2016-j1035  公开日期  2016-10-25

 

 

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。  

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能  

负责全县城区的市容市貌及环境卫生管理。  

(二)2015年重点工作完成情况  

1.全面完成了全县的市容市貌管理,户外广告的清理拆除。  

2.完成了城南市场的在棚改造  

3.完成了全县的垃圾清运清扫保洁等工作  

二、部门概况

眉山市彭山日博365体育下属两个事业单位单位:城市管理监察大队和环境卫生管理所。  

三、收支决算总体情况

2015年城管局收入决算总额为5166.96万元,其中:当年财政拨款收入5166.96万元。收入决算总额较2014年增加2833.23万元。  

2015年城管局支出决算总额为5159.72万元,其中城乡社区支出5128.70万元,医疗卫生支出31.02万元,年末结转和结余0万元。支出决算总额较2014年增加2825.99万元。  

收入总额及支出总额较2014年增加,主要原因是2015年发生安置补助2000万元、2015年调资增加人员经费及日常公用经费的提高增加预算收入及支出1007.43万元,另包干项目经费减少181.44万元。  

四、财政拨款支出决算情况

单位决算安排支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任何以及承担城乡社区事业发展的相关工作。  

基本支出,是用于保障我机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费  

项目支出,是用于保障我机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。即为开展城乡社区事务,用于城市市容市貌建设管理;城乡环卫垃圾清运、中转、压缩;城南市场日常管理等。  

按支出功能分类主要用于以下方面:  

(一)城乡社区支出5128.70万元,主要用于我单位垃圾转运站日常运营、城监大队执法执勤工作开展、城南市场日常运行等工作经费。  

(二)医疗卫生支出31.02万元。主要用于公务员医疗保险经费。  

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费  

2015年因公出国(境)费0万元,与2014年一致。  

2015年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人,与2014年一致。  

(二)公务接待费  

2015年公务接待费0万元,较2014年决算数减少1.36万元,主要原因是单位精简开支,未产生公务接待费。  

(三)公务用车购置及运行维护费  

2015年公务用车购置及运行维护费70.67万元,较2014年决算数增加5.63万元,主要原因是新购置5辆执法车。  

截至2015年12月底,单位共有公务用车29辆,其中:轿车3辆、载客汽车3辆、其他车型23辆。  

2015年车辆运行维护费支出38.77万元,用于保证局机关及下属事业单位执法执勤活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况  

城管局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计271.19万元。  

(二)政府采购情况  

本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为528.40万元,其中货物类508.4万元,服务类19.9万元。主要为街面监控系统19.9万元,公务车采购31.9万元,洗扫车3辆253.5万,桶装垃圾车3辆91.2万元,电瓶三轮车43.2万元,铁皮垃圾桶30.69万元,果屑箱24.7万元,垃圾集装箱20.21另其他办公设备零星采购13.1万元,采购其他均按照《政府采购法》及《四川省2014-2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》(川办函[2011]226号)相关规定组织实施政府采购。  

(三)国有资产占有使用情况  

本部门2015年末车辆数合计为29辆,均为一般公务和执法执勤用车;无单位价值200万元以上大型设备。  

眉山市彭山日博365体育  

2016年10月20日  

  
附件【眉山市彭山日博365体育部门决算公开.xls
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