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眉山市彭山日博365体育2016年部门决算编制说明
2017-10-20   作者: 点击数:  
 索 引 号  754718393/2017-00039  公开日期  2017-10-20

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、城监大队负责全县市容市貌,户外广告管理,摆摊设点占道经营管理,负责人力三轮车经营管理以及占道费的收取等工作。

2、环卫所负责全县城区环境卫生的清扫保洁;负责全县及乡镇生活垃圾的清运中转压缩并运往眉山垃圾填埋处理,负责全县城区垃圾处理费的征收等工作。

3、负责城南市场环境卫生秩序及日常管理维护等。

(二)2016年重点工作完成情况。

1、牵头组织开展“治乱”专项行动,取得明显成效。

2、认真组织实施城市管理提升工程。

3、积极探索农村生活垃圾外包服务试点。

4、认真抓好了环境卫生管理及生活垃圾压缩转运站的运行管理。

5、配合相关部门抓好了城区道路扬尘治理、大气污染防治项目等工作。如:坚持开展治尘工作、加强夜间烧烤的规范管理、积极配合彭祖新城管委会工作。

6、全面完成了城南农贸市场秩序、卫生以及收费等管理工作。

7、完成城区人力客运三轮车经营权有偿使用费的征收和管理工作。

8、负责抓好生活垃圾处理费等非税收入征收工作。

9、抓脱贫攻坚,积极开展贫困村和困难群众帮扶活动。

10、今年我局正式开通“数字城管”平台。

二、部门概况

下属二级单位1个,其中行政单位1

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计4365.28万元,其中:财政拨款收入4365.28万元,占100%;

2016年本年支出合计4346.55万元,其中:基本支出2476.15万元,占56.97%;项目支出1870.4万元,占43.03%;

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算4365.28万元。与2015年相比,财政拨款收总计各减少794.43万元,下降15.4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出4068.15万元,占本年支出合计的93.6%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少813.16万元,下降15.76

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出4068.15万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出52.72万元,占1.3%;城乡社区支出3934.49万元,占96.71%;住房保障支出80.94万元,占1.99%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为52.72万元,完成预算100%  

2.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2016年决算数为3934.49万元,完成预算100%

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为80.94万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出2476.15万元,其中:

人员经费2222.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费253.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.53万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为8.53万元

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出278.4万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出253.94万元,比2015减少17.26万元,下降6.37%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额188.61万元,其中:政府采购货物支出188.61万元主要用于办公设备购置

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,公有车辆146辆,其中:一般执法执勤用车21辆,特种专业技术用车125辆。

(四)预算绩效情况

无。

 

                                                                     眉山市彭山日博365体育

                         2017年10月19日

  
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